Zestokar Pro

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Cadastros Fiscais

Sistema e Desenvolvimento

Gerenciar Clientes

Código	Nome / Razão Social	Status	CPF/CNPJ	Limite Crédito	Vendedor	Ações

Dashboard Analítico

Data Início:

Data Fim:

Status dos Pedidos:

FINANCEIRO

Receita Total

R$ 0,00

Ticket Médio

R$ 0,00

Valor do Estoque

R$ 0,00

OPERACIONAL

Pedidos no Período

Clientes Ativos

Clientes Novos

Itens em Estoque

Vendas por Período

Distribuição de Status de Pedidos

Top Produtos Mais Vendidos (Quantidade)

Importar Nota Fiscal (XML)

Selecione o arquivo XML da NF-e:

Identificação da NF-e

Chave de Acesso:

Número:

Série:

Data de Emissão:

Valor Total da Nota:

Emitente

Nome/Razão Social:

CNPJ:

Destinatário

Nome/Razão Social:

CNPJ/CPF:

Itens da Nota Fiscal

Cód.NF	Descrição	NCM	CFOP	Un.	Qtd.	Vl.Unit.	Vl.Total	Lote	Validade	Status

Contas a Pagar

Buscar (Fornecedor, Descrição)

Status

Data de Vencimento

Fornecedor	Descrição	Vencimento	Valor	Status	Ações

Novo Pedido de Venda

Nº Pedido:

Data:

Cliente

Endereço de Entrega

Observações do Pedido

Resumo Financeiro

Forma de Pagamento*

Desconto (%)

Subtotal: R$ 0,00

Valor Desconto: R$ 0,00

TOTAL: R$ 0,00

Selecione um cliente

Adicionar Produto

Buscar Produto*

Estoque Disp.

Quantidade*

Itens no Pedido

Descrição	Qtd.	Vlr. Unit.	Subtotal	Ação

Seu pedido está vazio.

Módulo de Faturamento

Pedidos Aguardando Faturamento

Nº Pedido	Cliente	Data Conclusão	Valor Total	Ações

Faturas Emitidas

Nº Fatura	Cliente	Data Emissão	Valor	Status	Ações

Nova Requisição de Estoque

1. Buscar Produto

3. Itens da Requisição Atual

Produto	Qtd.	Ação

Centro de Custo (Opcional):

Gerenciar Requisições de Estoque

Buscar (ID, Solicitante)

Status

Data da Requisição

Req. ID	Data	Solicitante	Itens	Centro de Custo	Status	Ações

Ver Requisições

ID Curto	Produto	Quantidade	Status	Ações

Controle de Devoluções

Iniciar Nova Devolução

1. Por Nº do Documento

2. Por Cliente

Histórico de Devoluções Processadas

Produto

De:

Até:

Data	Origem	Cliente/Solic.	Ações

Requisições para Separação

Buscar (Requisição ou Solicitante)

Data Início

Data Fim

Req. ID	Data	Solicitante	Itens	Ações

Separar Itens da Requisição

Verifique os itens, quantidades e localizações abaixo.

Localização	Código	Descrição	Qtd. Pedida	Qtd. Separada	Ações

Notas Fiscais para Conferência

Nº NF-e	Fornecedor	Data Emissão NF-e	Nº OC Vinculada	Valor Total NF-e	Status	Ações

Registrar Novo Recebimento de Compra

1. Identificar Nota Fiscal e Fornecedor

Número da NF-e (Opcional):

Chave da NF-e (Opcional):

Fornecedor (Nome ou CNPJ):

Data do Recebimento:

3. Registrar Itens Recebidos (OC: )

Produto	Un.	Qtd. Pedida	Qtd. Já Recebida	Qtd. a Receber Agora	Lote	Validade	Observação

Observações Gerais do Recebimento:

Preencha os dados do Fornecedor, depois clique em "Buscar OCs Pendentes".

Gestão de Estoque Profissional

Filtrar Validade Entre:

Total de SKUs

Qtd. Total Itens

Estoque Baixo

Validade Próxima

Produtos Vencidos

Valor de Estoque

R$ 0,00

Preço de Venda

R$ 0,00

Último Acesso

	Código	Descrição	Nível Visual	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Categoria	Localização	Status Qtd.	Ações

Contas a Receber

Total a Receber

R$ 0,00

Recebido (Últimos 30 dias)

R$ 0,00

Vencido

R$ 0,00

Cliente	Pedido	Data de Vencimento	Valor	Status	Ações

Configurações Fiscais

Dados Fiscais da Empresa

CNPJ: -

Inscrição Estadual: -

Regime Tributário: -

Naturezas de Operação (CFOP)

CFOP	Descrição	Tipo	Ações

Gerenciamento de Inventário

Ativas e Planejadas

Sessão	Data Início	Status	Ações

Concluídas e Canceladas

Sessão	Data Conclusão	Status	Ações

Gerenciar Usuários

Nome	Email	Empresa	Função	Telas Acessíveis	Ações

Histórico de Movimentações de Inventário

Data / Hora	Código	Descrição	Antes	Depois	Diferença	Usuário	Ação

Administração de Pedidos

Nº Pedido	Cliente	Endereço	Total de Itens	Status	Data do Pedido	Ações

Conferência de Inventário

Itens para Conferir

Código	Descrição	Localização	Contado	Ações

Ordens de Compra (OC)

Ordens de Compra Criadas

Nº OC	Data Emissão	Fornecedor	Valor Total	Status	RC Origem	Ações

Número da OC

Data de Emissão*

CNPJ/CPF Fornecedor*

Nome Fornecedor*

Status*

Tipo de Pagamento

Prazo de Pagamento

Observações

Adicionar Item à OC

Produto Interno* (Código ou Descrição)

Qtd Solicitada*

Unidade

Vlr. Unit. Cotado*

Itens Adicionados à OC

Cód. Interno	Descrição	Qtd.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Ação

Nenhum item adicionado.

Valor Total da OC: R$ 0.00

Gerenciar Fornecedores

CNPJ	Razão Social / Nome	Telefone	Email	Ações

Pedidos

Pendentes

Separação

Envio

Concluído

Hoje

Total

Status	Nº Pedido	Cliente	Endereço	Itens	Data	Ações

Pedidos para Empacotar (Packing)

Empacotando Pedido: ...

#	Cód. Produto	Descrição	Qtd. Separada	Ação

Requisições de Compra

ID Curto	Data	Solicitante	Justificativa	Itens	Status	Ações

Relatórios e Análises

Filtros do Relatório

Tipo de Relatório

Data Início

Data Fim

Sistema de Cotações

INDICADORES DE COTAÇÃO

Cotações Ativas

Cotações Finalizadas

Aguardando Resposta

Taxa de Resposta

Buscar (Código, Descrição)

Status

Data de Criação

Fornecedor

	Código	Descrição	Data Criação	Prazo	Fornecedores	Respostas	Status	Ações

Informações da Cotação

Descrição da Cotação:*

Prazo para Resposta:*

Observações Gerais (Opcional)

Itens para Cotação

Produto/Serviço*	Observações	Quantidade*	Unidade*	Ação

Fornecedores

Nenhum fornecedor selecionado

Gerenciamento de Empresas

Empresas Cadastradas

Nome	CNPJ	Total de Usuários	Ações

Detalhes da Ordem de Compra

Nº OC: -

Data Emissão: -

Fornecedor: - (-)

Tipo de Pagamento: -

Prazo de Pagamento: -

Status: -

Observações:

Itens da OC

Cód. Interno	Descrição	Qtd. Sol.	Un.	Vlr. Cotado Unit.	Vlr. Total Item

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